第一部分 海南省社会科学联合会概况

一、主要功能

2、部门预算单位的构成

第二部分 海南省社科联2024年部门预算表

1、财政拨款收支情况汇总

2、一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公支出”支出表

5、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算中“三公事”支出表

七、部门收支汇总表

8.部门收入汇总

九、部门支出汇总

10、项目支出绩效信息表

第三部分：海南省社科联2024年部门预算说明

一、海南省社科联2024年财政拨款收支预算总体说明

2、海南省社会科学界联合会本年度2024年一般公共预算拨款情况的说明

三、2024年海南省社科联一般公共预算基本支出情况说明

四、海南省社会科学界联合会2024年“三公”预算的说明

五、海南省社会科学界联合会本年度2024年政府性基金预算拨款情况的说明

六、海南省社科联2024年收支预算总体说明

七、关于海南省社科联2024年收入预算的说明

八、关于海南省社科联2024年支出预算的说明

九、其他重要事项的说明

第 4 部分 术语表

第一部分 海南省社会科学联合会概况

一、主要功能

海南省社会科学联合会是正厅级全额预算拨款、公众参与的团体组织。海南省社会科学联合会的主要职能是：充当海南省委、省政府联系的桥梁和纽带，团结社会科学工作者；团结组织全省社会科学工作者和社会科学学术团体开展学术研究活动；服务省委、省政府科学决策，服务海南经济社会发展；着力加强海南特色学科建设；努力发挥宣传普及作用，帮助干部群众增强理论素养，提高理论水平。

海南省社会科学联合会的具体任务：制定并实施全省哲学社会科学发展规划，推动海南建设中国特色哲学社会科学，组织指导全省新型智库建设，促进哲学社会科学研究成果的转化和应用；负责组织管理全省哲学社会科学规划项目，组织实施重大项目联合研究，推进重点学科和重点研究基地建设。负责全省国家社科基金项目申报的组织和日常管理；负责全省哲学社会科学优秀成果奖的评选和组织工作，组织评选全省哲学社会科学界先进单位和优秀工作者；依法管理和指导省级社会科学社会组织，履行业务主管部门职责：联系全省高校、党校（行政学院、社会主义学院）、社会科学研究机构、基层社会科学市、县等机构指导全省哲学社会科学研究机构的业务工作；组织开展哲学社会科学宣传普及工作，推进哲学社会科学建设建设出版普及科普读物基地，开展哲学社会科学知识培训、咨询等服务活动。搭建哲学社会科学研究、交流、数据平台，组织引导社会科学领域研究机构、专家学者在省内外、国内外开展活动。学术交流和友好往来；组织指导哲学社会科学人才队伍建设，加强哲学社会科学科学研究、组织、管理和宣传人才队伍建设。向党和政府反映社会科学界的意见和要求，维护哲学社会科学工作者的合法权益，为广大哲学社会科学工作者服务。

2、部门预算单位的构成

海南省社科联2024年部门预算编制范围仅为一个部门级预算单位。省社科联下设办公室、社科规划处、普及咨询部、学会学术部；省社科院设有科研管理办公室、自由贸易港研究所、南海经济社会发展研究所、地方历史文化研究所。 ，南海杂志。

第二部分 海南省社科联2024年部门预算表

本部分具体内容参见《2024年海南省社科联部门预算公开表》。

第三部分：海南省社科联2024年部门预算说明

一、海南省社科联2024年财政拨款收支预算总体说明

海南省社科联2024年财政拨款预算总额为2572.45万元，比上年预算3412.84万元减少840.39万元。这主要得益于科学合理压缩预算资金、压缩一般性支出。收入总额2572.45万元，其中本年一般公共预算收入2522.95万元，上年结转49.51万元。支出总额2572.45万元，其中科技支出2282.22万元，社会保障和就业支出189万元，卫生支出。卫生支出36.48万元，住房保障支出64.74万元。

2、海南省社会科学界联合会本年度2024年一般公共预算拨款情况的说明

（一）本年一般公共预算规模变动情况

海南省社科联2024年一般公共预算本年安排2572.45万元，比上年预算3412.84万元减少840.39万元，主要是科学合理整合预算资金，减少一般性支出。

（二）本年一般公共预算拨款结构

一般公共预算科技支出（类别）2282.22万元，占预算总额的88.72%；社会保障和就业支出（类）189万元，占预算总额的7.35%；卫生支出（类）36.48万元，占预算总额的1.42%；住房保障支出（类）64.74万元，占预算总额的2.51%。

（三）本年度一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共预算社会科学支出（类）科技管理事务（款）行政业务（项）预算672.11万元，比上年预算712.22万元减少40.11万元，主要是人员进出调整，减少了行政业务和人员费用。

2、一般公共预算社会科学支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项目）预算854.51万元，比上年预算1394.5万元增加539.99万元。这主要得益于各预算项目的科学合理压缩。压缩预算资金，减少一般性支出。

3、一般公共预算社会科学支出（类）社会科学（款）和其他社会科学支出（项）预算755.6万元，比上年预算954.42万元减少198.82万元，主要是各预算项目科学合理 巩固预算资金，减少一般性支出。

四、一般公共预算社会保障和就业支出（类）、行政事业单位养老金支出（项）和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算78.87万元，比上年增加1.38万元上年预算77.49万元。元，主要是社保基数调整导致资金较上年略有增加。

5、一般公共预算社会保障和就业支出（类）、行政事业单位养老金支出（款）、行政事业单位职业年金缴费支出（项）预算110.14万元，比上年减少63.58万元全年预算173.72万元。 ，主要是2024年记入往年单位人员职业年金基金较上年减少所致。

六、一般公共预算卫生支出（类）和行政单位医疗（项目）预算36.48万元，比上年预算35.75万元增加7300元，主要是社保基数调整资金略有增加与上一年相比。

7、一般公共预算住房保障支出（类）、房改支出（款）和住房公积金（项）预算64.74万元，比上年预算64.74万元增加14.17万元，主要是工资调整所致人员调动 调入调出后与上年持平。

三、2024年海南省社科联一般公共预算基本支出情况说明

海南省社科联2024年一般公共预算基本支出962.35万元，其中：

人事经费878.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗保险费等。费用、其他工资福利费、邮电费、其他交通费、生活补贴、奖励等。

公费84.05万元，主要包括：其他社保缴费、其他工资福利费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、出国（边境）出差费用、维护（保障）费、培训费、公务接待费、专用物资费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务车辆运行维护费、其他物品及服务费、其他交通费、生活补贴， 和对个人和家庭的其他补贴。

四、海南省社会科学界联合会2024年“三公事”预算情况说明

海南省社科联2024年“三公”预算为13.4万元，包括：

因公出国费用5.6万元，与上年预算持平。数字持平的主要原因是去年因疫情无法安排的海外计划调整到了今年。适时成立“海南省社科海外学术交流团”，组织我省社科专家代表访问“一带一路”沿线国家和地区高校等智库。计划安排境外（出境）团2个、境外（出境）游2次。人数（每组5人，其中本单位成员1人，其余为其他单位社科专家）、目的地“一带一路”沿线国家和地区、天数每趟行程暂定为8天。主要任务是加强人文交流和学术合作，探讨合作开展“一带一路”和自由贸易港相关课题研究，与省社科联、省社科联、省社科联等建立长期友好联系。社科院及相关智库，并通过与优秀智库的交流合作，将推动全省智库体系建设，更好服务海南自由贸易港建设。上述走访费用由各调度单位承担。

公务车辆购置及运营费用为7万元（其中公务车辆购置0000元，公务车辆运营7万元），与上年预算7万元持平。结余的原因是，预算将根据2024年两辆公务用车的运营费用来安排。

公务接待费8000元，比上年预算1万元减少20%。减少的主要原因是严格控制省内外社科协会和社科专家的计划接待人数和每批人数。拟接待省内外社科协会和社科专家11批，每批7人。

五、海南省社会科学界联合会本年度2024年政府性基金预算拨款情况的说明

该部门没有 2024 年政府基金预算。

六、海南省社科联2024年收支预算总体说明

按照全面预算的原则，海南省社科联的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入和其他收入；支出包括：科技支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。海南省社科联2024年收支预算总额2630.45万元。

七、关于海南省社科联2024年收入预算的说明

海南省社科联2024年收入预算为2630.45万元，包括经费收入、上年结转、其他收入等，其中：经费收入2522.95万元，占95.91%收入预算总额，比上年预算3358.34万元减少835.39万元，减少比上年增长24.88%。减少的主要原因是预算资金压缩科学合理。减去一般费用；上年结转金额49.51万元，占预算收入总额的1.88%，比上年下降3.45%。减少的原因是本年按合同应支付的工程尾款金额与去年不同；其他收入金额58万元，占预算总收入的2.21%，比上年减少12.69。减少的原因是单位自有资金及其他支出年度考核依据本年情况，与上年不同。

八、关于海南省社科联2024年支出预算的说明

海南省社科联2024年支出预算2630.45万元，其中基本支出962.34万元，占支出预算总额的36.58%；项目支出1668.11万元，占支出预算总额的63.42%。比上年预算2415.35万元减少747.241%。减少的主要原因是科学合理整合预算资金、减少一般性支出。

九、其他重要事项的说明

（一）代理业务费用

海南省社科联2024年业务预算为672.11万元（具体见第四部分术语解释第十四条）。

（二）政府采购情况

省社科联2024年政府采购预算总额262.72万元，其中：政府采购服务256.18万元，政府采购货物6.54万元。

（三）国有资产占用和使用情况

截至2023年12月31日，海南省社科联共有本级车辆2辆，其中领导干部专用车1辆，机要通讯应急车1辆。

（四）绩效目标设定

2024年，海南省社科联25个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2522.95万元，其他收入58万元。其中，重点项目预算绩效：

1.社科规划课题及管理项目，预算530万元，主要用于省社科规划课题的立项审查、中期管理、成果验收和转化等，申请数量超过700项，申报单位50余家。立项项目不少于145项，《社科成果及智库专题报告》通过率不低于10%，研究报告被党政机关采纳率不低于10%。

2、省委、省政府重大科研项目预算100万元，主要用于已立项重大项目的中期管理和期末支付。计划完成5个重大项目竣工，评审验收合格。 5 《社会科学成果与智库专题报告》发表并得到省有关领导和部门批准。

3、海南省重点智库建设项目，预算82.89万元，根据省委、省政府决策需要，设立了一批智库项目。申报数量30余项，立项数量控制在20个以内。完成“社会科学成果与智库”论文5篇。特别报告》并得到省委有关部门批准。

4、海南自由贸易港大论坛项目，预算50万元，紧密结合中央、省委重大决策部署和人民群众精神文化需求，围绕党的理论建设、海南自由贸易港建设和经济社会发展。 ，举办不少于12场讲座。

5、海南省哲学社会科学重点实验室建设管理项目，预算60万元，主要用于海南省哲学社会科学重点实验室建设。绩效目标是建设海南省哲学社会科学重点实验室4个以上，产生相关研究成果35项以上，获得厅级以上批准采用5项以上，产生一定的社会效益。

6、《南海大学学报》编辑部实行绩效目标管理1个项目（《南海大学学报》经费），涉及一般公共预算50万元，主要用于《南海大学学报》出版南海大学”。绩效目标是：全年按时保质保量出版6期；在职编辑完成90小时的年度继续教育培训；每期与省委四组领导和有关厅局领导互通期刊，发送至国内外各科研院所、大学和省市图书馆，通过邮递订阅办公室，共2300份；加强期刊宣传推广工作，在海南省社科网发布图录广告，在“社科海军”公众号推送文章。

7、海南省社科联（院）社科管理服务平台项目，预算256.18万元，主要用于推进“海南省社科联（院）社科管理服务平台”建设于2024年6月底试运行，年内完成软件测试、安全评估、等级保障评估和系统完善验收。绩效目标是努力建立高水平的社会科学大数据服务平台，实现学科管理信息化、电子化，优化社会组织申报流程和职称评审认定流程，调整优化成果管理、科学研究考核管理、奖励管理，做到“数据跑得多，群众跑腿少”，提高省社科联（院）信息管理服务水平。

第 4 部分 术语表

1、财政拨款收入：指本级财政年度拨付的资金。

2.一般公共预算拨款收入：是指反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用、政府住房公积金收入、捐赠收入等的财政收入。

3.政府性基金预算拨款收入：是指政府为支持某项事业发展或者特定基础设施建设，依照法律、法规规定向公民、法人和其他组织征收的收入，以及出租土地、发行彩票等取得的收入 专项资金

（四）业务收入：是指事业单位开展专业业务活动和辅助活动取得的收入。

5、事业单位营业收入：是指事业单位除专业活动和辅助活动之外的非独立核算业务活动取得的收入。

6、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“营业收入”、“营业收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度未结转，按照有关规定结转至本年继续使用的资金。

八、基本支出：是指行政事业单位为保证本机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。

9、工资福利支出：反映本单位编制外在职职工和长期职工的各项劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

10、个人和家庭补助支出：反映政府对个人和家庭的补助支出，包括退休金、退休金、退休（劳务）工资、养老金、生活补贴、救济费、医疗补贴、学生助学金、独生子女奖金、 ETC。

11、货物和服务支出：反映单位购买货物和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务车辆运行维护费、差旅费、公务费等。出国出差和公务费用。接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维护（保养）费等。

12、项目支出：指各部门、单位为完成具体工作任务和职业发展目标而发生的支出。

13、“三公”费用：包括出国出差费用、公务车辆购置及运行费用、公务接待费用。其中，因公出差费用是指单位因公出差所发生的国际旅费、境外城市之间的交通费、住宿费、餐饮费、培训费、公务杂费等支出；公务车辆购置运营费用，是指单位用于公务用车购置费用（含车辆购置税）以及燃油费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费等费用；公务接待费用是指单位按照规定发生的各类公务接待（含接待外宾）费用。支出。

14、机关运行经费：为保证行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运转而用于购买物资和服务的各种资金，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。费、日常维护费、专用材料及通用设备采购费、办公水电费、办公取暖费、办公物业管理费、公务车辆运行维护费等费用。

15、一般公共服务（类）科技管理事务（科）行政业务（项）：是指单位为保证机构正常运转、开展日常工作而使用的基本支出。

十六、一般公共服务（类） 社会科学（款） 社会科学研究（项）：是指社会科学基金支出以外的社会科学研究支出。

十七、一般公共服务（类） 社会科学（款） 其他社会科学支出（项）：指用于社会科学研究的支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老保险（科）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实行养老保险制度时缴纳的基本养老保险费。

十八、卫生支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：是指行政单位使用的基本医疗保险缴费资金。

19、住房保障支出（类） 房改支出（项） 住房公积金（项）：是指行政事业单位按照人社部和规定比例为职工支付的基本工资、津贴补贴和规定比例。社会保障和财政部住房公积金。

20、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 购房补贴（项）：是指行政事业单位对符合条件的职工（含退休人员）和军队（含武警）转业复员给予的补贴根据房改政策。向退休人员发放购买住房等补贴。

附件：2024年海南省社科联部门预算公开表.xls